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2016年东城区园林绿化管理中心部门预算信息公开
部门名称:园林绿化管理中心 发布时间:2016年02月04日

北京市东城区园林绿化管理中心

2016年部门预算情况说明

 

一、部门基本情况

东城区园林绿化管理中心是负责组织、指导和监督区属公园及公共绿地、专业道路绿地的绿化设计、养护管理工作;承担全区专业绿化改造工程招投标的组织、工程管理工作;绿地范围内野生动植物资源保护、古树名木保护、有害生物防控等工作。共有在编人员592人(含行政、事业、工勤人员)、离退休人员667人、其他人员27人(其中财政负担4人)。

汇总基层预算单位12户,包括:全额管理事业单位1户,差额管理事业单位11户。

二、2016年收入及支出总体情况

2016年部门收入及支出总预算243152325.23元,其中:财政拨款收入198730452.85元,事业收入42189189.08元,其他收入2232683.30元。按支出功能分类包括:社会保障和就业支出2232240.20元,城乡社区事务支出240920085.03元。

三、主要支出内容

在功能分类支出中: 

社会保障和就业支出2232240.20元,为财政负担的离休人员工资及离退休人员公用经费支出。

城乡社区事务支出240920085.03元,主要是在职人员工资及机关日常公用支出;区属公共绿地及道路绿地养护维护、公园湖水循环处理运行、环二环城市绿道管理维护、公园及绿地设施更新补助等项目经费。

 

 

北京市东城区园林绿化管理中心

201623

 

 

附件1: 2016年部门预算收支预算总表.XLS

附件2: 财政拨款支出预算表.XLS

附件3: 基本支出经济分类预算表.XLS

附件4: 项目支出预算表.XLS

附件5: 政府采购预算表.XLS

附件6: “三公经费”财政拨款预算表.XLS

附件7: “三公经费”财政拨款预算的说明.doc

 

 

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